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魏山忠副主任在长江委2013年部门预算编制工作会议上的讲话

来源:长江水利网 时间:2012年06月25日

认清形势 把握重点切实做好2013年预算编制工作

----魏山忠副主任在长江委2013年部门预算编制工作会议上的讲话

(2012年6月25日)

同志们:

按照水利部的统一部署,今天我们在这里召开长江委2013年部门预算编制工作会议,传达水利部2013年中央部门预算编制工作会议精神,动员和部署我委2013年部门预算编制工作。在委党组的正确领导和大家的共同努力下,这些年来我委预算管理工作取得了一定的成效,财政拨款经费总量不断提高,人员经费基本得到落实,项目经费增长较快(如水质监测等许多长期影响我委正常业务工作的项目经费得到落实),科研单位经费大幅度增长,涉及职工切身利益的购房补贴和离退休经费逐步得到解决,预算执行进度工作取得明显进展,财务监管体系逐步完善,我委的预算管理工作多次受到水利部的肯定和表扬。这些成绩的取得离不开大家的辛勤劳动和大力支持。今天来参加会议的都是预算管理工作中的领导和业务骨干,借此机会,我代表委党组和蔡其华主任,向你们并通过你们向长期工作在预算管理工作第一线的同志们,表示衷心的感谢和诚挚的问候!

下面,我讲三点意见。

一、充分认清当前预算管理工作面临的形势2013年是我国实现“十二五”计划重要的一年,也是我国加快水利改革发展的关键之年,我委部门预算编制工作面临着许多新形势与新要求。

(一)长江水利改发展迎来了前所未有的历史机遇长江在我国经济社会发展中举足轻重。在新的历史时期,长江委以科学发展观为统领,以可持续发展治水思路为指导,坚持以“维护健康长江、促进人水和谐”为基本宗旨的新时期治江思路,努力践行“健康长江”的理念,治江工作取得了显著的成绩。但是,我们也看到,长江水利发展依然存在一些问题,主要表现为:气候异常带来的水旱灾害问题愈来愈突出,长江综合防洪抗旱减灾体系需进一步完善;大批水利水电工程建设导致河川径流发生改变,实施统一调度管理的需要日益迫切;开发不够与环境压力增大的矛盾越来越严重,维护健康长江的任务更加艰巨;经济社会发展对水利工作提出了更高要求,长江水利对经济社会发展的支撑保障能力亟待加强。

去年中央出台1号文件,并专门召开中央水利工作会议,对加快水利改革发展作出了全面部署,明确提出了当前和今后一个时期水利改革发展的指导思想、目标任务、基本原则、工作重点和政策举措,要求力争通过5到10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。新的水利改革发展形势无疑也给长江水利发展提供了重大机遇,注入了巨大活力。

首先,中央第一次将水利提升到关系经济安全、生态安全、国家安全的战略高度,明确把水利作为国家基础设施建设的优先领域,表明全社会对水利的关注重视前所未有,加快水利改革发展已成为全党全民共识。

第二,中央提出加强水利基础设施建设和水利薄弱环节建设,明确要加强大江大河治理、加快中小河流治理和小型病险水库除险加固及山洪灾害防治等,长江流域长期以来形成的水利重点薄弱环节和发展不够、发展不平衡的矛盾将从根本上得到缓解。

第三,中央出加大公共财政对水利的投入,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010 年高出一倍,10 年投入4 万亿元(过去10 年长江流域水利投资3455 亿元,约占全国的三分之一),水利投资力度和规模将创历史新高,新一轮大规模的水利建设将在大江上下全面展开,长江流域综合治理将得到全面加强。

第四,中央提出实行最严格的水资源管理制度,确立了水资源管理的三条红线,今年初国务院又专门出台了关于实行最严格水资源管理制度的意见,这必将进一步促进流域水资源的统一管理,从根本上改变流域机构在水行政管理中职责缺位、手段缺失的现状,使流域管理工作有章可循。

根据新的形势与要求,委党组制定了新时期长江水利发展战略,明确提出未来10年长江水利发展的总体目标是:通过10年左右建设,长江水利基础设施具备保障流域经济社会可持续发展和人民生命健康的能力,基本建成流域防洪减灾体系、水资源综合利用体系、水资源及水生态环境保护体系、流域综合管理体系等四大体系,切实保障防洪安全、供水安全、粮食安全、经济安全和生态安全。大家在预算编制工作中必须要根据上述目标要求,紧紧围绕以下重点工作的落实:

一是加强防洪减灾能力建设。重点完成长江中下游连江支堤、“两湖”重点圩垸堤防、支流重要堤防等达标建设,以及病险水库(闸)除险加固和城市防洪排涝体糸建设。加强蓄滞洪区建设、长江中下游河道整治、涝区治理及防洪非工程措施建设。加大山洪灾害防治和中小河流治理力度。

二是加强水资源综合利用。加强城市应急备用水源建设,解决农村安全饮水问题,使城乡居民饮水安全得到全面保障。加强四川盆地等流域重点地区灌区建设,基本完成流域大型灌区及重点中型灌区的配套更新改造,积极发展节水灌溉。完成南水北调东、中线一期工程建设,开工建设引汉济渭工程,适时实施滇中引水、引江济淮工程,基本形成以干支流骨干水库和南水北调中、东线工程为主体的水资源配置格局,推进节水型社会建设,大力推进长江上游干支流水能资源开发。

三是加强水资源及水生态环境保护。重点加强重要城市、长江干流和主要支流、重点湖泊、三峡、丹江口等重要水库和长江口等重点地区水资源保护,有效遏制水资源及水生态环境恶化趋势,使流域内干流、主要支流重要的水功能区达标。严格控制生态环境敏感区域的治理开发活动,强化湿地生境保护与修复,切实保护水生生物资源和生态环境。分类实施水土保持预防保护、监督管理和综合治理,使流域水土流失得到有效遏制。加快完成水利血防规划确定的目标任务。

四是加强流域综合管理。进一步加强水法规建设,积极推动《长江法》的早日出台,初步形成流域涉水管理法律法规体系。落实最严格的水资源管理制度,以汉江流域为试点,全面加强流域涉水事务管理。进一步完善流域规划体系,强化规划的指导和约束作用。加强以三峡为核心的水库群优化调度,深入研究丹江口水库与南水北调中线调水工程的统一调度。加强水行政许可审批管理,贯彻好现有水法律法规。加强流域水行政执法监督,进一步规范水事秩序。加强流域水事活动的指导协调,初步建立流域与区域相结合的跨地区跨部门的流域综合管理的体制与机制。全面加强治江科技支撑、人才队伍保障及水利信息化建设,提升流域综合管理能力。

(二)国家财政收支形势严峻,将对2013年预算产生较大影响水利虽然是当前公共财政支出重点,但当前全球及中国总体经济形势不容乐观。

从国际形势来看,世界经济增长动力明显减缓,发达国家失业率居高不下,发展中国家经济增长在2011年有所回落,2012年将进一步回落。这种经济形势和国际经济环境,将对全球2012年的投资起到一定的抑制作用,也将对我国经济发展产生影响。

从国内形势来看,2012年中央经济工作会议对今年的经济工作做出部署,总的基调是“稳中求进”,仍保持积极的财政政策和稳健的货币政策。但从有关统计数据看,今年经济增长幅度低于前几年,2012年1-5月全国财政收入52755亿元,比去年同期增加5935亿元,增长12.7%,但增幅比去年同期(32%)回落了19.3个百分点,主要是受经济增长趋缓、价格涨幅回落,实行结构性减税政策等影响。1-5月全国财政支出41169亿元,比去年同期增加7543亿元,增长22.4%。

总体上看,受各种不确定因素影响,2013年的经济财政形势将会极为复杂,财政收支紧张的矛盾仍将持续。各单位2013年部门预算编制要本着谨慎的原则,适当留有余地,切实转变经济增长方式,提高资金使用效益,确保2013年各项重点支出和重点工作的开展。

(三)财政管理改革对部门预算编制提出了更高的要求 对2013年的部门预算编制工作,财政部、水利部都提出了更高的要求。总体要求是预算编制与执行,必须强化科学论证,注重执行绩效,努力实现两个转变,即实现从“编”项目向项目科学论证转变,从注重预算资金增量向注重预算资金使用绩效转变。并要求严格控制一般性支出,“三公经费”继续按零增长控制,建立健全厉行节约长效机制;推进基本支出预算改革,完善基本支出定额标准体系;完善项目支出滚动管理,加快项目支出标准体系建设;加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益;完善资产配置预算管理,推进资产标准体系建设;规范政府性基金预算管理,提高管理的精细化水平;强化预算执行管理,进一步做好预算执行工作;推进部门预算公开,提高财政预算透明度,等等。这些要求,将对我委部门预算的编制和执行,乃至治江工作的开展产生重大的影响。希望各单位进一步加强学习,研究、吃透政策,有针对性地提出切实可行的方案,在编制2013年预算的过程中贯彻落实。

二、努力把握2013年部门预算管理工作的重点2013年,各单位要进一步加强预算基础性管理工作,注重把握财政预算改革的方向和财政支持的重点,注重梳理单位内部的困难和需求,分析总结资金需求和政策支持的结合点,科学合理编制预算,发挥财政预算资金效益最大化。结合委里的情况,我着重强调以下六点:

(一)有保有压,严格控制一般性支出各单位要按照党中央、国务院关于厉行节约的要求,进一步完善制度,加强管理,严格控制一般性支出,建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。各单位应按照要求编制因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出和会议费支出。2013年各单位安排的“三公经费”支出,原则上不得超过2012年压缩后的预算规模。出国(境)经费、会议费的安排要与出国团组计划、会议计划相匹配,各单位公务用车运行费的预算必须要与2012年“三公经费”公开的公务用车保有量与相匹配,未纳入公开范围的车辆,运行费用不得编列公务用车运行费预算。严格控制楼堂馆所建设、装修以及超标准配置办公家具。严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动,切实控制和降低行政成本。

(二)注重绩效,切实做好绩效评价试点工作深化预算制度改革,加强预算绩效管理,提高预算资金的使用效益和政府工作效率,是党中央、国务院按照贯彻落实科学发展观和经济社会发展现实情况的要求。预算绩效管理是财政部今后强化预算管理的重要工作,预算项目绩效目标管理和绩效评价范围要逐步扩大,将来所有项目支出、基本支出及单位整体都将开展绩效评价。目前,财政部正在研究制定预算绩效管理的“十二五”规划,将对预算绩效管理做出整体布局和安排,同时也正在研究探索绩效评价结果与预算安排挂钩的应用机制。水利部也即将出台绩效评价指导意见及绩效评价工作考核评分办法。

2012年我委 “长江流域防汛”、“长江流域水质监测”项目已开展绩效评价试点的,2013年增加了“948项目”、“水利科技推广与标准化”、“水利部血吸虫病防控经费”作为财政部绩效评价试点项目,并且水利部所有打捆项目金额2000万元及以上的前三类项目都要填报绩效目标。各项目单位要引起高度重视,制定科学合理的绩效目标,提高预算资金使用效益。

(三)狠抓执行,建立健全预算编制与预算执行相结合机制近两年,我委通过狠抓预算执行关键环节、强化执行监督检查、严格落实考核制度、签订支付承诺等措施,预算执行管理工作取得了明显成效。

2013年,各级预算单位要继续高度重视预算执行工作,将预算执行工作提前到预算编制环节,统筹考虑预算编制和预算执行,统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排,完善预算编制程序,细化预算编制内容,提高预算编制的科学化、精细化水平,为预算执行工作奠定良好基础。预算执行中,将每一项支出分解落实到基层单位和具体用途,严格预算调整,控制和减少预算执行中的调整事项,强化预算约束。加快资金支付进度,切实减少结转和结余资金。加强内部监督和管理,对基层预算单位的预算、资产、财务及其他事项进行全面监管。

(四)规划先行,提前做好各项业务工作规划编制申报工作近几年,水利部“规划先行、专家评议、课题竞争、公开招标、注重实效”的预算管理模式逐步完善,已着手开展科学研究、节水型社会建设、政策研究与制度建设、财政专项标准化、干部培训、基层单位房屋维修、水资源管理与保护、水利科技推广、引进国际先进农业科学技术、国际河流管理、全国水土流失动态监测与公告预算项目规划等十几类预算项目3-5年规划编制工作。按部里的要求,凡属于规划编制范围内的事业预算项目,都必须先纳入规划,再编制预算。没有纳入规划的项目将难以纳入年度预算安排。

预算项目规划的编制工作分别由水利部水资源司、政法司、人事司、国科司、财务司、水保司等不同司局具体组织开展,委业务主管部门、相关单位要着眼全局、主动与水利部各司局协调、沟通,积极争取项目纳入规划范围。从委里的情况看,目前还存在一些问题:一是部分单位对规划先行认识不清,对属于规划范围内的项目,未纳入规划,导致预算无法申报;二是不按规划管理要求申报项目,有的项目甚至多头申报;三是项目立项前期基础工作准备不充分,项目目标不明确、工作内容不清、工作量不实;四是项目预算测算细化不够,经费安排随意性大等现象,导致预算批复后难以执行甚至违规执行。这此问题不仅不利于预算申报,甚至还会带来审计、检查风险。因此,机关各部门、委属各单位要站在全委高度、从事业发展需要出发,加强协调与沟通,通过扎科学的论证、细致的测算,做好项目规划和项目储备工作。

(五)全面清理,尽早消化以前年度结转结余资金2013年预算编制中,财政部对政府性基金结转结余提出了新要求:2009年12月31日前由财政部拨付但截至2012年6月30日未使用的政府性基金结转结余资金,自2012年7月1日起不得再使用,待财政部批复相关调整使用方案后方可动用。并要求将2010年1月1日后由财政部拨付预计至2012年底的政府性基金结转和结余资金全部统筹纳入2013年预算。虽然我委目前没有2009年12月31日前拨付的政府性基金结转结余资金,但财政部此举是对我们的警示,截至2011年底,我委项目资金结转结余5.35亿元,大部分是国库支付改革前的资金结余。最近几年财政支付进度考核的都是国库支付改革后的额度结余,我委的大部分资金结余尚属支付进度考核的空白区,这些结转结余资金已经在我们的结转结余资金报表里连续编报多年了,每年的数字基本没有变化,按规定,国库支付改革前的资金结余更应该比改革后的额度结余尽早处理,在这里我请大家回去后清一清,理一理,提前谋划,早日提出解决消化结转结余的对策,不要等到财政部采取了措施,我们再来想办法那就为时已晚。

(六)提前部署,做好预算公开配合及基础工作目前水利部正按社会公众及国家有关要求,公开了水利部的部门预算及“三公”经费财政拨款部分的预、决算。虽然目前水利部尚未明确要求部属单位预算公开,但水利部在2012年部门预算批复中,要求各单位根据有关规定积极做好本单位预算信息公开工作。我们要在配合水利部做好水利部的预算公开工作同时,体现对上级负责,对纳税人负责的精神管好钱、花好钱。

三、切实做好2013年预算编制工作部门预算是一个单位事业发展计划的综合反映,是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段,是涉及单位管理的各个方面体的一项综合性工作,各单位领导特别是主要领导必须高度重视部门预算编制工作,切实履行预算工作的主体责任,有效组织相关部门共同完成编制预算工作,提高预算编制的准确性、真实性、合理性。针对我委2013年部门预算编制工作,我再提出如下几点要求:

(一)高度重视,努力提高预算编制质量与水平一是各单位对预算编制工作要给予充分的重视,主要领导要在抓好当前各项工作的同时,按照“重要工作亲自部署,重要问题亲自过问,重点环节亲自协调,重要任务亲自督办”的原则,加强领导,精心组织,由财务部门牵头,各部门密切协作,认真、细致、积极、稳妥地做好本单位预算编制中的各项工作,确保2013年预算编制工作顺利完成。

二是各单位要强化责任意识,明确预算编报第一责任人,加强对所属单位预算的审核,并对本单位预算编报的真实性负责。

三是对于今年预算编报中新的规定、新的要求,各部门、各单位要加强研究与分析,确保预算的真实、合法和完整,切实提高预算编制质量与水平。

(二)加强协调,保障预算编制工作顺利开展各部门、各单位要切实转变观念,适应改革形势,顾全大局,全委一盘棋,对预算编制过程中出现的难以解决的问题、矛盾,要加强协调与沟通,妥善处理,确保预算编制各项工作顺利开展。其中:

委财务局要与规计局、人劳局、国科局、委房改办等部门进行沟通协调,做好基本支出、基本建设项目支出、科研项目支出、出国费、住房改革支出等预算编制审核工作,水资源局、水政与安监局、砂管局、水土局、防办等项目业务主管部门要积极做好各项行政事业项目预算编制审核。相关部门也要积极配合,加强对委属单位预算编制工作的指导,与财务局一起做好预算审核和汇总工作;委属各单位主管领导要亲自出面,加强内部协调,以利于问题、矛盾尽早解决,保证预算编制工作顺利开展。

(三)控制成本,从严从紧编制各项支出预算各单位要在预算编制过程中,认真贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、压缩开支、严格控制行政成本的要求。要制定切实有效的措施,落实各项具体要求,禁止奢侈浪费,提高工作效率,节约运行成本。要大力精简和压缩会议,改进会风文风,严格会议审批;从严控制出差,加强出差审批管理,进一步控制差旅费支出;减少公务接待,进一步节约公务接待费用;严格控制更新或购置新车,降低公务用车、业务用车费用支出;严格控制出国、出访,切实强化因公出国(境)经费约束;节约日常开支,大力节水、节电、节油,减少文具、纸张、耗材、报刊资料等办公用品耗费,控制日常办公经费,努力降低行政成本,切实节约财政资金。

(四)科学编制,加强项目预算管理工作各单位要严格按照相关专项业务费定额标准和开支范围编制预算,项目资金预算支出要与项目业务工作匹配,项目内容及资金测算按要求进行细化。各单位要认真按要求编制项目实施方案和项目文本,今年我们将进一步加大实施方案和项目文本的审查力度,对于实施方案和项目文本明显不符合规定或出现较严重问题的,我们将中止和调减项目预算。

(五)通力协作,做好项目支出绩效评价试点工作2013年,我委除了2012年已经纳入财政部绩效评价试点的“长江流域防汛”、“长江流域水质监测”项目继续开展绩效评价外,还增加了“948项目”、“水利科技推广与标准化”、“水利部血吸虫病防控经费”作为财政部绩效评价试点项目,并且水利部所有打捆项目金额2000万元及以上的前三类项目都要填报绩效目标。

对2012年已开展绩效评价试点的“长江流域防汛”、“长江流域水质监测”项目,我们已经有一定的基础,各业务主管部门和项目单位在总结前面经验的基础上,继续完善绩效评价目标和指标体系,进一步做好绩效评价的各项工作。

对于2013年新增加的“948项目”、“水利科技推广与标准化”试点项目,请各项目单位尽快学习、研究绩效评价的相关制度办法,熟悉绩效评价工作流程,掌握绩效评价的工作重点。

对于“水利部血吸虫病防控经费”项目,这个项目是陈雷部长钦点要开展绩效评价的试点项目,血防项目实施了这么多年,领导也想看看项目实施的效果究竟如何,所以请长江医院务必要高度重视,认真对待,切实做好项目目标设定、预算编制与执行等各项工作。

绩效评价试点项目各单位要在预算执行中围绕绩效指标和年度工作目标开展工作,项目完成后尽早开展项目总结、验收工作,注重收集痕迹资料,做好项目档案整理,为绩效考评工作做好基础工作。2013年没有绩效评价试点项目的单位,也要尽早学习、研究、部署,为将来绩效评价工作做好准备。

(六)统筹考虑,进一步推进预算管理和资产管理相结合机制2013年中央行政事业单位国有资产处置收入和行政单位国有资产出租、出借收入及支出,必须全部纳入预算;所有使用财政性资金及其他配套资金购置车辆、单价200万元及以上大型设备支出,必须编制新增资产配置预算;所有使用财政性资金采购货物、工程和服务的支出必须编制政府采购预算。这要求各部门、各单位都要进一步提高认识,通力协作,摸清家底,实施动态管理,并把财政管理的规章制度落到实处。

预算管理与资产管理相结合,要求我们一定要立足长远,统筹考虑,为将来的基本支出公用经费实物费用定额做好准备。目前,水利部机关已纳入公用经费实物费用定额试点,公用经费的核定严格按资产持有量等核定,具体到一辆车、一部电梯、一平方的房屋多少钱,虽然我委目前没有纳入定额试点的单位,但推进基本支出定额标准体系是财政部一直以来的目标,所以各单位要仔细分析资产管理跟预算管理的关系,为将来实行定额后单位经费的争取早作打算。

(七)认真研究,严格按照住房改革支出政策编制预算住房改革支出预算的编制与资金发放,政策性强、工作量很大,其中购房补贴还要求细化到每一个职工,关系到每个职工切身利益。各单位认真梳理,严格按照住房改革政策的有关规定与要求,认真核实享受住房改革政策人员及有关个人信息的情况,实事求是编好预算,确保预算数据真实可靠,严禁出现虚报、多报现象;认真按照住房补贴发放有关规定,管好用好财政资金,努力把这涉及广大职工切身利益的事情,办实办好。

(八)严格按规定的时间和程序上报预算部门预算“二上二下”的程序中,都有严格的时间和程序要求,各单位务必按规定加强对所属单位上报预算的审核,并按规定的时间上报。哪个单位不按时报送,都会影响委的审核、汇总和上报。

对于预算中的涉密事项,各单位要严格遵守有关保密法规,落实相关安全保密要求,重视上报预算数据的安全保密工作,准确标注上报预算及其他相关文件的密级。

最后借此机会,我就今年的预算执行工作再强调几句:

同志们,凡事预则立、不预则废,预算管理工作是单位机构正常运转和各项业务工作顺利开展的重要基础和保障。会议结束后,希望各部门、各单位按照会议精神,立即行动起来,以高度的责任感,精心组织,周密布置,做好2013年部门预算编制的各项工作,推进我委部门预算改革工作再上新台阶!

谢谢大家!

责任编辑:Admin
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